Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230217 |
| Interné číslo | DF2023/202 |
| Predmet | Zaúčt. DFA za výdavky za školenia spoločného konrolóra rok 2023 |
| Splatnosť | 27-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 27-12-2023 |
| Dátum vystavenia | 12-12-2023 |
| Dátum úhrady | 13-12-2023 |
| Dátum evidencie | 12-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bôrka, IČO: 00696412, Adresa: č.5 5, Mesto: Bôrka, PSČ: 04942 Dodávateľ : Obec Lipovník, IČO: 00328464, Mesto: Slovensko, Lipovník, PSČ: 049 42 |
| Suma s DPH | 17.4 |
| Mena | € |
- 23.02.2015 | 1.32 Mb
- 23.02.2015 | 0.43 Mb
- 23.02.2015 | 1.26 Mb
- 23.02.2015 | 1.02 Mb
- 23.02.2015 | 1.22 Mb
- 23.02.2015 | 0.83 Mb
- 23.02.2015 | 0.86 Mb
- 23.02.2015 | 0.72 Mb
- 23.02.2015 | 1.43 Mb
- 23.02.2015 | 4.75 Mb
- 23.02.2015 | 3.79 Mb
- 23.02.2015 | 4.44 Mb
- 23.02.2015 | 4.35 Mb
- 23.02.2015 | 3.66 Mb
- 23.02.2015 | 2.82 Mb
- 23.02.2015 | 3.76 Mb
- 23.02.2015 | 3.26 Mb
- 23.02.2015 | 4.51 Mb
- 23.02.2015 | 2.95 Mb
- 23.02.2015 | 4.76 Mb
- 23.02.2015 | 2.38 Mb
- 23.02.2015 | 4.9 Mb
- 23.02.2015 | 2.55 Mb
- 23.02.2015 | 3.97 Mb
- 23.02.2015 | 3.38 Mb
- 23.02.2015 | 5.51 Mb
- 23.02.2015 | 3.11 Mb
- 23.02.2015 | 4.02 Mb