Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 00411834
Interné číslo DF2018/213
Predmet predaj stavebného materiálu
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-12-31
Dátum vystavenia 2018-12-17
Dátum úhrady 2018-12-20
Dátum evidencie 2019-02-28
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby prevodom
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Bôrka, IČO: 00696412, Adresa: Bôrka č. 5, Mesto: Bôrka, PSČ: 049 42
Dodávateľ: B.L.B. SPED, s.r.o., IČO: 36587591, Adresa: Krásnohorská Dlhá Lúka 219, Mesto: Krásnohorská Dlhá Lúka, PSČ: 049 45
Suma s DPH 90.00
Mena
Vystavená 2018-12-17
Poznámka

naspäť

Archív faktúr:


(0 b)