Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 8226092621
Interné číslo DF2019/013
Predmet popl. za služby pevnej siete
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-02-18
Dátum vystavenia 2019-02-01
Dátum úhrady 2019-02-06
Dátum evidencie 2019-02-28
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby prevodom
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Bôrka, IČO: 00696412, Adresa: Bôrka č. 5, Mesto: Bôrka, PSČ: 049 42
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62
Suma s DPH 19.99
Mena
Vystavená 2019-02-01
Poznámka

naspäť

Archív faktúr:


(0 b)